德卤爱开车
2025-03-22
关注
蔚来 2024 年四季度及全年财报电话会：
• 从去年Q4开始做cost mining，全年降本目标可以实现。Q4毛利率达到预期。
• 今年会继续降本，供应链、研发等各方面采取降本措施，帮助从Q2开始有毛利率提升。
• 费用方面，Q4因为乐道上市，销售服务网络投入大，该投入会延续到今年一季度。
• 从今年Q1开始，推进研发、供应链、销售服务方面的全面降本，公司大规模推行基本经营单元，提升全员经营意识，提高投资回报率。
• 从Q2开始，报表可以看到改进。Q3持续深化成本费用的控制。有信心实现Q4盈利的目标。
• 今年是产品大年，随着二季度销量提升，经营现金流有希望大幅改善。一季度调整，会在二季度财务报表体现。
• 换电站的资本性开支，从去年开始，在换电站网络建设上会尽量协同合作伙伴资源。去年推出加电合伙人计划，今年换电县县通希望大部分换电站建设借助合作伙伴资源。所以换电站建设不会太占用CAPEX。
• 目标在2025年年底，蔚来品牌20%毛利率，乐道15%毛利率。
⭐️毛利提升取决于几方面工作
1. 车型平台化带来降本。零件通用化率提升，例如座椅骨架平台化，蔚来和乐道共用一套骨架平台，带来10%成本下降。
2. 硬件降本，例如数据接口统一，成本从2000元/车降到1000元/车。
3. 自研带来降本。ET9神玑9031芯片，接下来在5566也会上车，芯片带来单车1万元降本。
4. 公司成本管理分析的团队，已开始独立汇报给CFO。
5. 2024年实现了10%整车BOM降本，2025年会持续降本。有激进的降本目标。
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